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第一部分 2023年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

十、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十一、財政撥款“三公”經費支出決算表

十二、政府采購情況表

十三、政府購買服務決算公開情況表

第二部分 2023年度部門決算說明

第三部分 2023年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2023年度部門績效評價情況

第一部分 2023年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2023年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京印刷學院為公益二類事業單位。北京印刷學院以“傳承弘揚印刷文明，創新發展出版文化”為辦學使命，開啟中國出版印刷高等教育的先河。學校現已成為在印刷與包裝、出版與傳播、設計與藝術三個領域具有明顯優勢和特色，工、文、藝、管協調發展的全日制高水平特色型高等院校。

學校堅持扎根行業，全力打造出版印刷領域教育、研究重要平臺。學校堅持首善意識，致力服務行業和北京發展。學校始終牢記辦學之初被賦予的國家使命與行業責任，把 “堅持立德樹人， 提高人才培養質量和高素質人才培養能力”這個根本，堅持面向首都發展、面向出版傳媒行業，彰顯服務出版傳媒全產業鏈為主線的學科特色，工科與文科結合、藝術與科技結合、理論與實踐結合的復合應用型人才培養特色和傳承弘揚中華印刷文明、創新發展紅色出版文化的文化特色，深化“特色發展、開放辦學、協同創新和綠色發展”四大戰略，實施“教育創新、人才強校、科技創新能力提升、文化傳承創新和黨建強基固本”五項工程。

學校現設有37個內設機構，包括：印刷與包裝工程學院、機電工程學院、信息工程學院、出版學院、新聞傳播學院、經濟管理學院、設計藝術學院、新媒體學院、馬克思主義學院、基礎教育學院、職業繼續教育學院和國際教育學院、學校黨政辦公室、組織部（黨校）、宣傳部、統戰部、學生處、安全穩定處、紀委、黨建工作處（巡察辦）、審計處、教務處、人事處、計財處、科研處、研究生院、國有資產管理處、后勤處、基建處、離退休工作處、外事處（港澳臺辦）、工會、團委、對外合作與交流處、圖書館、網絡安全與信息中心、校產辦。

（二）人員構成情況

行政編制0人，實有人數0人；事業編制866人，實有人數805人；學生人數10700人。

二、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計81343.29萬元，比上年增加7291.36萬元，增長9.85%。

（一）收入決算說明

2023年度本年收入合計62882.44萬元，比上年增加3266.22萬元，增長5.48%。

1.財政撥款收入48653.24萬元，占收入合計的77.37%。其中：一般公共預算財政撥款收入48653.24萬元，占收入合計的77.37%；政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

3.事業收入12960.33萬元，占收入合計的20.61%；

4.經營收入134.04萬元，占收入合計的0.21%；

5.附屬單位上繳收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；

6.其他收入1134.83萬元，占收入合計的1.81%。

圖1：收入決算

（二）支出決算說明

2023年度本年支出合計64144.20萬元，比上年增加8677.00萬元，增長15.64%，其中：基本支出55053.62萬元，占支出合計的85.83%；項目支出8956.54萬元，占支出合計的13.96%;上繳上級支出0.00萬元，占支出合計的0.00%；經營支出134.04萬元，占支出合計的0.21%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占支出合計的0.00%。

圖2：基本支出和項目支出情況

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計49608.40萬元，比上年增加2165.18萬元，增長4.56%。主要原因：根據事業發展規劃增加項目安排。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出47746.38萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出47746.38萬元，占本年財政撥款支出100.00%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2023年度決算47746.38萬元，比2023年度年初預算增加166.82萬元，增長0.35%。其中：

“普通教育”（款）2023年度決算47746.38萬元，比2023年度年初預算增加166.82萬元，增長0.35%。主要原因：增加基本經費。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出43258.64萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2023年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

“三公”經費包括本單位所屬0個行政單位、0個參照公務員法管理事業單位、1個事業單位。2023年度“三公”經費財政撥款決算數12.72萬元，比2023年度“三公”經費財政撥款年初預算16.50萬元減少3.78萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度組織因公出國（境）團組0個、0人次，人均因公出國（境）費用0.00萬元。

2.公務接待費。2023年度決算數0.72萬元，比2023年度年初預算數4.50萬元減少3.78萬元。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約要求，嚴格控制公務接待數量、規模和接待標準，公務接待費相應減少。2023年度公務接待費主要用于接待來校交流人員餐費。公務接待14批次，公務接待97人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2023年度決算數12.00萬元，與2023年度年初預算數持平。其中，公務用車購置費2023年度決算數0.00萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度購置（更新）0輛，車均購置費0.00萬元。公務用車運行維護費2023年度決算數12.00萬元，與2023年度年初預算數持平。2023年度公務用車運行維護費中，公務用車加油5.00萬元，公務用車維修5.00萬元，公務用車保險2.00萬元，公務用車其他支出0.00萬元。2023年度公務用車保有量7輛，車均運行維護費1.71萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2023年度政府采購支出總額6771.79萬元，其中：政府采購貨物支出1685.52萬元，政府采購工程支出768.96萬元，政府采購服務支出4317.31萬元。授予中小企業合同金額6397.07萬元，占政府采購支出總額的94.47%，其中：授予小微企業合同金額3782.50萬元，占政府采購支出總額的55.86%。

四、國有資產占用情況

2023年度新購置車輛0臺，共計0.00萬元；新購置單位價值100萬元（含）以上的設備0臺（套），共計0.00萬元。截至12月31日，本單位共有車輛8臺，共計307.88萬元；單位價值100萬元（含）以上的設備31臺（套），共計5689.28萬元。

五、政府購買服務支出說明

不屬于政府購買服務購買主體。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）：反映各部門舉辦的普通本科(包括研究生)教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通本科高等院校 (包括研究生)的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

第四部分  2023年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表詳見附件。