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第一部分 2021年度部門決算報表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

十、財政撥款“三公”經費支出決算表

十一、政府采購情況表

十二、政府購買服務支出情況表

第二部分 2021年度部門決算說明

第三部分 2021年度其他重要事項的情況說明

第四部分 2021年度部門績效評價情況

第一部分 2021年度部門決算報表

報表詳見附件。

第二部分 2021年度部門決算說明

一、單位基本情況

（一）機構設置、職責

北京印刷學院以“傳承弘揚印刷文明，創新發展出版文化”為辦學使命，開啟中國出版印刷高等教育的先河。學校隸屬北京市，由北京市人民政府和國家新聞出版總署共建。學校現已成為在印刷與包裝、出版與傳播、設計與藝術三個領域具有明顯優勢和特色，工、文、藝、管協調發展的全日制高水平特色型高等院校。

現有全日制本科生、研究生、留學生、繼續教育學生近萬人。擁有國家級一流本科專業建設點7個，分別是編輯出版學、印刷工程、視覺傳達設計、數字媒體藝術、數字出版、機械工程、動畫，國家級特色專業建設點2個，北京高校重點建設一流本科專業2個，北京市級一流專業建設點6個，北京市特色專業建設點4個，26個本科專業招生。學校現設有印刷與包裝工程學院、機電工程學院、信息工程學院、新聞傳學院、經濟管理學院、設計藝術學院、新媒體學院、馬克思主義學院、基礎教育學院、職業繼續教育學院和國際教育學院11個二級學院。同時學校現設學校黨政辦公室、組織部（黨校）、宣傳部、統戰部、學生處、安全穩定處、紀委、黨建工作處（巡察辦）、審計處、教務處、人事處、計財處、科研處、研究生院、國有資產管理處、后勤處、基建處、離退休工作處、外事處（港澳臺辦）、工會、團委、對處合作與交流處、圖書館、網絡安全與信息中心、校產辦、泰安研究院等26個內設機構。學校堅持以特色學科建設提升核心競爭力，現有 12 個一級學科碩士學位授權點，5 個專業學位授權點，其中設計學、 新聞傳播學為北京高校高精尖學科。學校擁有博士后科研工作站，具有獨立招收和培養博士后資格。

學校堅持扎根行業，全力打造出版印刷領域教育、研究重要平臺。學校堅持首善意識，致力服務行業和北京發展。學校始終牢記辦學之初被賦予的國家使命與行業責任，把 “堅持立德樹人， 提高人才培養質量和高素質人才培養能力”這個根本，堅持面向首都發展、面向出版傳媒行業，彰顯服務出版傳媒全產業鏈為主線的學科特色，工科與文科結合、藝術與科技結合、 理論與實踐結合的復合應用型人才培養特色和傳承弘揚中華印刷文明、創新發展紅色出版 文化的文化特色，深化“特色發展、開放辦學、協同創新和綠色發展”四大戰略，實施“教育創新、人才強校、科技創新能力提升、文化傳承創新和黨建強基固本”五項工程。

（二）人員構成情況

事業編制866人，實有人數 812人，學生人數9407人。

二、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計65891.07萬元，比上年增加6032.55萬元，增長10.08%。

（一）收入決算說明

2021年度本年收入合計55413.19萬元，比上年增加3798.59萬元，增長7.36%，其中：財政撥款收入45800.28萬元，占收入合計的82.65%；事業收入8512.97萬元，占收入合計的15.36%；經營收入197.71萬元，占收入合計的0.36%；其他收入902.23萬元，占收入合計的1.63%。

（二）支出決算說明

2021年度本年支出合計57856.97萬元，比上年增加6594.81萬元，增長12.86%，其中：基本支出53221.01萬元，占支出合計的91.99%；項目支出4438.25萬元，占支出合計的7.67%；經營支出197.71萬元，占支出合計的0.34%。

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計47014.47萬元，比上年增加2813.13萬元，增長6.36%。主要原因：基本經費、年初結轉結余比上年增加。

四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2021年度一般公共預算財政撥款支出46261.33萬元，主要用于以下方面：教育支出46261.33萬元，占本年財政撥款支出100%。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

“教育支出”（類）2021年度決算46261.33萬元，比2021年年初預算減少515.17萬元，下降1.10%。其中：

“普通教育”（款）2021年度決算46261.33萬元，比2021年年初預算減少515.17萬元，下降1.10%。主要原因：核減上繳部分經費以及年底有部分結轉結余。

五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

本年度無此項支出。

六、國有資本經營預算財政撥款收支情況

本年度無此項經費。

七、財政撥款基本支出決算情況說明

2021年使用一般公共預算財政撥款安排基本支出43581.23萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。

第三部分2021年度其他重要事項的情況說明

一、“三公”經費財政撥款決算情況

2021年“三公”經費財政撥款決算數22.04萬元，比2021年“三公”經費財政撥款年初預算31.29萬元減少9.25萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。

2.公務接待費。2021年決算數1.78萬元，比2021年年初預算數6.00萬元減少4.22萬元。主要原因：受疫情影響，交流活動大幅減少。2021年公務接待費主要用于接待行業企業交流。公務接待10批次，公務接待237人次。

3.公務用車購置及運行維護費。2021年決算數20.26萬元，比2021年年初預算數25.29萬元減少5.03萬元。其中，公務用車購置費2021年決算數0萬元，與2021年年初預算數持平。公務用車運行維護費2021年決算數20.26萬元，比2021年年初預算數25.29萬元減少5.03萬元，主要原因：受疫情影響，公務用車使用減少。2021年公務用車運行維護費中，公務用車加油6.00萬元，公務用車維修13.76萬元，公務用車保險0.50萬元，公務用車其他支出0萬元。2021年公務用車保有量8輛，車均運行維護費2.53萬元。

二、機關運行經費支出情況

不屬于機關運行經費統計范圍。

三、政府采購支出情況

2021年政府采購支出總額5527.54萬元，其中：政府采購貨物支出2637.80萬元，政府采購工程支出701.11萬元，政府采購服務支出2188.63萬元。授予中小企業合同金額4289.04萬元，占政府采購支出總額的77.59%，其中：授予小微企業合同金額2767.12萬元，占政府采購支出總額的50.06%。

四、國有資產占用情況

2021年車輛8臺，金額344.23萬元；單位價值50萬元以上的通用設備122臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備18臺（套）。

五、政府購買服務支出說明

不屬于政府購買服務購買主體。

六、專業名詞解釋

1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

3.“三公”經費：是指單位通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

4.機關運行經費：是指行政單位（含參照公務員法管理事業單位）使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

5.政府采購：指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

7.教育支出：反映政府教育事務支出。

第四部分  2021年度部門績效評價情況

項目支出績效自評表詳見附件。